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家权老师

职称： 税务师

2023-08-21 09:14

无票收入是 
借：银行存款 
贷：主营业务收入-未开票 
应交税费-销项税
后期开发票了 
借：主营业务收入-未开票 
贷：主营业务收入-已开票

国货小仙女 追问

2023-08-21 09:17

我这边未开票收入做账的时候主营业务收入没有分二级科目

家权老师 解答

2023-08-21 09:19

那你就在摘要里边备注未开票和已开票

国货小仙女 追问

2023-08-21 09:21

现在做后期开发票了的分录应该怎么做？

家权老师 解答

2023-08-21 09:26

在摘要里边备注未开票和已开票
借：主营业务收入  备注 未开票 
贷：主营业务收入    备注已开票

国货小仙女 追问

2023-08-21 09:43

还可以直接分二级科目吗

家权老师 解答

2023-08-21 09:46

是的，还可以直接分二级科目

国货小仙女 追问

2023-08-21 10:05

好的好的，谢谢您

家权老师 解答

2023-08-21 10:09

不客气，祝你工作顺利！感觉满意的话，麻烦给个5星好评哦。

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相关问题讨论
你这个不是做账的，而是本期的未开票收入少申报，然后开票的
2023-08-21 09:07:38
无票收入是  借：银行存款  贷：主营业务收入-未开票  应交税费-销项税 后期开发票了  借：主营业务收入-未开票  贷：主营业务收入-已开票
2023-08-21 09:14:09
您好，负数申报多了是不可能的，
2022-04-19 20:58:18
你们应收账款在贷方。你们应该做一个收入的分录呀，不然你们销项额和申报表怎么会一致
2022-09-21 21:01:45
你好，这个月开票了，需要根据开具发票做收入申报，同时对无票收入做负数申报 
2022-12-06 10:55:59
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