收到销售折让的负数发票怎么做账啊

收到销售折让的负数发票怎么做账啊

答： 你好！（2）若我公司已入账并作如下会计分录： 借：应收账款——乙公司234000 贷：产品销售收入200000 应交税金——应交增值税（销项税）34000 则应按以下方法调整： ①另开具一张相同金额的红字发票，将红字发票记账联撕下入账，冲减当期销售收入和销项税额，作会计分录： 借：应收账款——乙公司　234000（红字） 贷：产品销售收入200000（红字） 应交税金——应交增值税（销项税金）34000（红字）

我们收到销售方开的销售折让的负数发票怎么做账

答： 做进项税额转出吧。。

我是一名会计,想问一下考个网络学历有用吗？

答： 众所周知会计人如果要往上发展，是要不断考证的

销售商收到供应商的折扣折让负数发票怎么做账？

答： 你好，是购买方收到销售方的红字发票吧