销售商收到供应商的折扣折让负数发票怎么做账？

销售商收到供应商的折扣折让负数发票怎么做账？

答： 你好，是购买方收到销售方的红字发票吧

收到供应商给的折扣折让进项负数发票怎么账务处理

答： 您好，那您应该是冲减您原来采购供应商的货物时做的分录，

我是一名会计,想问一下考个网络学历有用吗？

答： 众所周知会计人如果要往上发展，是要不断考证的

我们公司是做销售的，我们收到了就是对方供应商给的那个折扣发票就是开了一张负数发票给我们折让的是商品就是不退钱给我们，但是折扣价呢，就是会给的商品就是这样的那个分会计分录我该怎么做。 我公司收到供应商开出的负数发票，用商品做折让，请问你收到这样的发票会计分录该怎么做？

答： 借：库存商品 负数      应交税费-增值税  负数 贷：应付账款 负数