请问老师，我们公司名下有A和B两家公司，现在A公司用公户给物业交的房租，物业公司给B公司开了发票。经和物业公司协商，让物业把房租退回A公司由B公司支付，或是让他们把给B公司开的房租发票冲回，改成给A公司开发票，物业拒绝。我们现在A和B公司怎么做账？AB公司之间还需要互相开发票付款吗？

暖暖wzh 追问

2023-08-03 14:49

请问老师，除了签三方协议，那AB两个公司具体的会计分录怎么做？麻烦老师给写一下，谢谢啦

小菲老师 解答

2023-08-03 15:13

同学，你好
A
借：其他应收款
贷：银行存款
B
借：管理费用-房租
贷：其他应付款

暖暖wzh 追问

2023-08-03 15:39

请问老师，A公司借其他应收款-二级科目应该是物业还是B公司？因为物业已经把发票开给了B公司了。而B公司货方其他应付款，二级科目应该是物业吧？那A公司呢？
希望老师能给写的详细一些，本学生有点笨，谢谢老师！

小菲老师 解答

2023-08-03 15:41

同学，你好
A
借：其他应收款-B
贷：银行存款
B
借：管理费用-房租
贷：其他应付款-A

暖暖wzh 追问

2023-08-03 15:55

请问老师，我是不是可以这么理解，AB两个公司，A公司给物业付费，而物业给B公司开发票，在账务处理上，可以不体现物业。在会计分录中也不做任何体现。只做AB二个公司的其他应收就付就可以了，对吧？

小菲老师 解答

2023-08-03 15:56

同学，你好
嗯嗯，可以的

暖暖wzh 追问

2023-08-03 16:10

谢谢老师的耐心解答

小菲老师 解答

2023-08-03 17:18

不客气，回答满意请5星好评，谢谢