老师，小规模纳税人第一季度专票开了3个点5万，普票开了1个点15万！这个怎么填写申报表！

良老师1

职称：计算机高级

2023-07-28 10:39

你好，根据你的描述，小规模纳税人的销售额应该是按照专票和普票的金额进行合计的。在填写申报表时，你需要将专票的3个点5万和普票的1个点15万相加，总计为20万。这个总额就是你需要在申报表上填写的销售额。

美满的衬衫追问

2023-07-28 10:39

明白了，那我在申报表的哪一栏填写这个销售额呢？

良老师1 解答

2023-07-28 10:39

你需要在申报表的"销售额或营业收入"这一栏填写你的销售额，也就是20万。同时，你还需要在"应纳税销售额"这一栏填写你的应纳税销售额，这个金额通常是你的销售额减去免税销售额和零税率销售额后的金额。

精选问题

3、情形三：“跨年暂估入账”发票在汇算清缴期结束问

汇算清缴结束前（次年 5 月 31 日前）拿到发票：不用纳税调增，当年正常税前扣除。汇算清缴结束后才拿到发票：先在当年汇算做纳税调增。满足业务真实、没超过 5 年追补期、资料齐全：可以追补到发生年度更正申报扣除，退税或抵税。超过 5 年、业务不真实、缺佐证资料：永远不能税前扣除，一直调增不能扣。答
你好，普票的进项税额度不够，怎么调整，听说是要认证问

同学你好，你的普通发票是供应商提供的吧，普通发票不能抵扣的，要专票才可以抵扣，抵扣时，要到电子税局进行认证勾选答
老师，现在集群地址如果不变更到真实地址就会被陆问

您好，这个得看当地具体情况了，一般来说税务征管严格的话，有可能的。答
请问3月离职个税系统4月可以在人员信息采集做解问

您好，申报了工资就可以解除答
携程网站开具发票（购买国际机票等）可以抵扣增值税问

那个开的是代理服务，不能抵扣的答

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