老师，客户抵给我们的酒，我们想再抵出去，客户还不给我们开酒的发票，怎么做账？直接应收应付互抵行不行？

老师，客户抵给我们的酒，我们想再抵出去，客户还不给我们开酒的发票，怎么做账？直接应收应付互抵行不行？

答： 就是正常做采购和销售的分路，然后往来对冲没有发票的汇算清缴纳税调整，然后咱们对外没有开发票的话，咱就做无票的收入。

我们是代理酒类销售，客户从我们的小程序下单，我们从供应商采购酒给客户，发票是直接供应商开给客户的，我们公司只收取佣金，在税务方面如何筹划，如何去做账

答： 这个还有什么可筹划的呀，你们按收到的服务费，交经纪代理服务交增值税就是了呀

我是一名会计,想问一下考个网络学历有用吗？

答： 众所周知会计人如果要往上发展，是要不断考证的

请问老师，2018年我们公司开给客户的一张专用发票，客户已抵扣，钱一直未付，现在客户说这张发票要退给我们开红字，钱不付了，我们该怎样处理呀？就直接开具红字发票就行了吗？客户已抵扣掉的税额对我们有影响吗？谢谢！

答： 你好 让购买方开红字信息表。 你开红字发票红冲 冲你们的收入 多缴纳的税费可以以后抵减或者申请退税