老师你好，以前年度其他应收款-员工社保还有借方余额，其他应收款-员工住房公积金有贷方余额，主要原因是由于社保、公积金某些月份缴纳在A公司，实际工资发放在B公司，现在我想把这个账调平，请问怎么处理最好，我不想这两家公司相互转账

老师你好，以前年度其他应收款-员工社保还有借方余额，其他应收款-员工住房公积金有贷方余额，主要原因是由于社保、公积金某些月份缴纳在A公司，实际工资发放在B公司，现在我想把这个账调平，请问怎么处理最好，我不想这两家公司相互转账

答： 你好，分别转到营业外支出和营业外收入里面的。

二月工资三月发放，工资表其他应收款公积金22750元，三月交的是三月公积金其他应收公积金1700元，社保个税都是二月的，要怎么做账？分录怎么写

答： 1.计提工资 借：××费用（管理/销售等） 贷：应付职工薪酬——工资 2 计提社保（企业部分） 借：××费用（管理/销售等）  贷：应付职工薪酬——社保 3 次月发放工资时 借：应付职工薪酬——工资 贷：其他应收款——社保(个人部分) 应交税费——应交个人所得税 库存现金／银行存款或现金 4 上交杜保 借：应付职工薪酬——社保(企业部分) 其他应收款——社保(个人部分) 贷：银行存款或现金

我是一名会计,想问一下考个网络学历有用吗？

答： 众所周知会计人如果要往上发展，是要不断考证的

老师 帮员工 代扣的公积金和医社保放在其他应收款里，还是其他应付款里更好

答： 本单位先给人家交纳后从工资里扣除的是其他应收款。相反的，其他应付款。