老师你好，以前年度其他应收款-员工社保还有借方余额，其他应收款-员工住房公积金有贷方余额，主要原因是由于社保、公积金某些月份缴纳在A公司，实际工资发放在B公司，现在我想把这个账调平，请问怎么处理最好，我不想这两家公司相互转账

老师你好，以前年度其他应收款-员工社保还有借方余额，其他应收款-员工住房公积金有贷方余额，主要原因是由于社保、公积金某些月份缴纳在A公司，实际工资发放在B公司，现在我想把这个账调平，请问怎么处理最好，我不想这两家公司相互转账

答： 你好，分别转到营业外支出和营业外收入里面的。

公司每月大概7、8万的开票，但是社保上每月买社保人数大概二十多将近30个人缴费1.5～2.2万之间，做账时该怎样平衡每月的收支利润呢？社保可以按挂靠操作吗？实际工资表做8·10个人，其他做挂靠,之前他们把多于8个人以上的人员的社保和公积金，按其他应收款在做的，这样对吗？

答： 如果不能，那应该怎样做呢？

报考2022年中级会计职称对学历有什么要求？

答： 报名中级资格考试，除具备基本条件外，还必须具备下列条件之一

老师，做工资要先计提在支付，但是我们会计做账，每个月工资没有做计提，就是直接做支付工资，借:业务活动成本_工资 贷:其他应收款_社保 贷:其他应收款_医保 贷:其他应收款_公积金 贷:现金，这样的凭证有没有错，请老师看看

答： 你好，学员，这个也没有问题，就是不规范，没有经过应付职工薪酬