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良老师1

职称： 计算机高级

2023-07-18 11:31

你好，这种情况下，你需要在增值税申报表的"本期实际销售额"一栏填写这张发票的金额。同时，你需要在"本期应纳税额"一栏填写这张发票的税额。

光玄月 追问

2023-07-18 11:31

明白了，那如果我在一月份补开的是去年的专票，我需要在哪里填写呢？

良老师1 解答

2023-07-18 11:31

如果你补开的是去年的专票，你需要在增值税申报表的"本期实际销售额"一栏填写这张专票的金额，同时在"本期应纳税额"一栏填写这张专票的税额。同时，你还需要在"本期用于抵扣的进项税额"一栏填写这张专票的税额。

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你好，这种情况下，你需要在增值税申报表的"本期实际销售额"一栏填写这张发票的金额。同时，你需要在"本期应纳税额"一栏填写这张发票的税额。
2023-07-18 11:31:13
您好，是季低于9万元，还是本身是免税产品啊？
2018-10-09 08:42:36
需要填写，不含税金额填写到税务机关代开的增值税专用发票不含税销售额栏，已经缴纳的税款填入预缴税款栏。
2018-10-20 13:24:25
你好，写入小微企业免税销售额里面
2019-04-16 14:37:25
你好，不用去大厅，系统直接零申报就好了。
2020-02-25 13:24:34
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