老师，我11月份红冲了一张10月份的销项票，在填写11月份的增值税纳税申报表时填哪？

快乐生活 追问

2018-12-10 14:02

不明白

快乐生活 追问

2018-12-10 14:03

10月份已在上个月填过纳税申报表了

快乐生活 追问

2018-12-10 14:08

现在填11月份申报表，老师，我怎么处理？

徐璐老师 解答

2018-12-10 14:15

你的红票是这个月开的，相当于减的就是11月份的销售，你把这个月开的红字发票和蓝字发票的金额进行合计，合计之后的数字进行报税。

快乐生活 追问

2018-12-10 14:20

申报表上自动提取蓝字销项数字
，红字的我直接修改蓝字销项数字吗？

快乐生活 追问

2018-12-10 14:27

申报表上自动提取蓝字销项数字
，红字的部分未处理，那我直接修改蓝字销项数字吗？

徐璐老师 解答

2018-12-10 14:41

是的，你直接把红字的金额加进去，进行直接修改就好了。

快乐生活 追问

2018-12-10 14:47

徐璐老师 解答

2018-12-10 14:51

同学你的图片看不清，你是想要问什么？

快乐生活 追问

2018-12-10 14:57

提交时，通不过，还是出现提取的未红冲的数字

快乐生活 追问

2018-12-10 15:00

也就是说差额填入时与提取数字不一致，无法通过申报提交

徐璐老师 解答

2018-12-10 15:04

那建议同学咨询一下税局，因为现在税局对红票这一块监管很严，各地填列的地方是有差异的。

快乐生活 追问

2018-12-10 15:08

还问税局呀！？

快乐生活 追问

2018-12-10 15:11

解决不了吗？

徐璐老师 解答

2018-12-10 15:12

这个没办法的，因为是税局的系统限制了，我们这边的税局是可以合并金额进行申报的，如果你们税局不行的话，就只能问税局怎么处理。

快乐生活 追问

2018-12-10 15:14

合并金额在哪申报？

徐璐老师 解答

2018-12-10 15:21

在销售金额里面填列，你是属于哪个税率的开票，就填在哪个里面。

快乐生活 追问

2018-12-10 15:41

能不能拍照说明？

徐璐老师 解答

2018-12-11 13:40

你的申报列表里面不是有开票的销项这一列吗，你直接填写红票和蓝票的合计数就好了呀。