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宸宸老师

职称： 注册会计师

2019-12-10 16:42

您好，是的，12月份申报11月的增值税的时候需要填进去的

兲〃 追问

2019-12-10 16:42

嗯嗯好的，谢谢老师

宸宸老师 解答

2019-12-10 16:43

不客气的，祝您工作顺利

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你好，不抵扣增值税申报表不用处理，分录把进项金额一起计入成本费用
2022-02-11 14:05:12
您好，是的，12月份申报11月的增值税的时候需要填进去的
2019-12-10 16:42:35
同学你好 对的 要做退税勾选的 外贸公司出口货物必须单独设账核算购进金额和进项金额，如购进货物当时不能确定用于出口或内销，一律记入出口库存账，内销时从出口库存账转入内销库存账。 （一）购进出口货物时，取得增值税专用发票： 借：库存商品       应交税费—应交增值税（进项税额）       贷：应付账款/银行存款 （二）确认外销货物的销售收入，根据外币金额和选定汇率确定销售额： 借：应收账款等        贷：主营业务收入 （三）结转成本： 借：主营业务成本        贷：库存商品 （四）根据征税率与退税率的差率，将不可退的进项税计入成本： 借：主营业务成本（征退税差额）        贷：应交税费—应交增值税（进项税转出） （五）货物出口后，根据退税率，计算应收出口退税额： 借：应收出口退税款（增值税）        贷：应交税费—应交增值税（出口退税） （六）收到出口退税款： 借：银行存款        贷：应收出口退税款（增值税）
2022-06-21 12:22:10
你好；  你不能去抵扣；  去做转出处理 。然后在去申请全额抵扣；  你是  一般纳税人吗   
2022-02-08 15:09:50
您好，那您在最近月份补充申报
2023-09-20 23:52:23
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