老师，我们缴纳印花税，做账的附件除了银行回单，还要放 什么？

小猪得志 追问

2023-07-17 09:52

哦哦 就放完税证明和银行回单就可以了是吗？然后是 借：税金及附加-印花20000，营业外支出-滞纳金2000，贷银行存款20200 这样吗？

meizi老师 解答

2023-07-17 09:53

对的； 是这样来做账的； 本年的就这样写分录的  

小猪得志 追问

2023-07-17 10:47

好的。老师 我们软件里的所得税费用是这样的，跟 直接的 所得税费用科目是一样的吧？

meizi老师 解答

2023-07-17 10:48

你好；   是的；正常是一致的金额； 你核对下是不是这样的  

小猪得志 追问

2023-07-17 10:52

我是说我记账的时候选的科目只能选 所得税-当期所得税费用这个科目， 这个跟所得税费用是一样的吗？ 还是说我需要在设置科目里添加一个  所得税费用 这个科目？

meizi老师 解答

2023-07-17 10:52

你好；  所得税费用是一级科目哈 添加一个 一级科目 

小猪得志 追问

2023-07-17 11:04

那就是我不能直接用软件里的 所得税-当期所得税费用 这个科目，我得自己添加一个 “所得税费用”这个一级科目 吗？

meizi老师 解答

2023-07-17 11:06

你好；  是的； 就是要自己加的 

小猪得志 追问

2023-07-17 11:35

我们7.13交了二季度199的所得税，我用软件里的科目所得税-当期所得税费用，7月利润表里的所得税上数199，但是我改成所得税费用后，利润表的所得税没有上199这个数啊

meizi老师 解答

2023-07-17 11:39

你好1；    你自己改了  科目后；自己把之前的 错误科目禁用了。在去做账 

小猪得志 追问

2023-07-17 11:41

我禁用了之后 ， 以后还能开启吗？

meizi老师 解答

2023-07-17 11:44

你好； 禁用了你为啥还用； 你这个本身就是错误的   

小猪得志 追问

2023-07-17 11:47

是说软件里的这个科目就是不用的，得用所得税费用 是吧，我们用的是企业会计准则，也是用的所得税费用这个科目吗？

meizi老师 解答

2023-07-17 11:50

你好；  是的；  就是要走所得税费用 一级科目去计提哈； 对的  

小猪得志 追问

2023-07-17 11:56

我禁用了原来的，用了我添加的，就上数了，谢谢老师。但是要是后期我们用到递延所得税咋整？

meizi老师 解答

2023-07-17 12:08

你好；   是的； 这样就可以了。  很少用到这个的  

小猪得志 追问

2023-07-17 14:25

不对 老师，我上午禁用了原来的科目，新增了一级科目 “所得税费用”，但是利润表里所得税这一栏 还是没有上数啊，是我哪里弄错了吗？

meizi老师 解答

2023-07-17 14:26

你好；    这个  看是不是你  禁用之前 你这个科目还用了数据； 就得还是取数的； 如果没有取数据  对的 ； 就联系售后远超过给你看看 

小猪得志 追问

2023-07-17 14:36

好的  谢谢老师

meizi老师 解答

2023-07-17 14:37

不客气的； 希望能帮到你