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家权老师

职称： 税务师

2023-07-16 16:27

关键是对冲要有依据才可以的哈。

梦梦 追问

2023-07-16 16:29

因为之前这个账，另一个会计就把所有的费用全做到其他应付款了，所以我就想的能不能调整下，如果能行的话需要怎么做分录？

家权老师 解答

2023-07-16 16:32

没有依据不能冲账的，除非，法人同意不支付他的10000了

梦梦 追问

2023-07-16 16:33

嗯嗯，就按能对冲的话需要怎么做账？

家权老师 解答

2023-07-16 16:36

借其他应付款法人
贷：应收款款

梦梦 追问

2023-07-16 16:38

不好意思说错了，是应付账款和其他应付款

梦梦 追问

2023-07-16 16:39

借应付账款
贷其他应付款？

家权老师 解答

2023-07-16 16:45

这个的凭证的意思是说法人把这笔钱付了

梦梦 追问

2023-07-16 16:46

是的，法人付了这个钱了，所以这样做分录可以吧

家权老师 解答

2023-07-16 16:48

嗯嗯，就是那样处理的哈

梦梦 追问

2023-07-16 17:02

好的，谢谢

家权老师 解答

2023-07-16 17:04

不客气，祝你工作顺利！感觉满意的话，麻烦给个5星好评哦。

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相关问题讨论
可以的，这是处理遗留乱账的稳妥过渡方法。 过渡处理 你可以设置 “其他应付款 - 待查差异”“应付账款 - 待查差异” 等过渡科目，把与实际不符的往来余额先转进去，这样能先把真实的往来科目清理干净，不影响新账推进。 后续动作 后续再按大额、长期挂账优先的原则去核对原始凭证、流水，查明原因后逐一调整，记得留存好每笔调整的依据。
2026-01-22 16:09:32
同学你好，借：其他应收款，贷：其他应付款，这样调整过去了。
2022-01-04 17:23:01
你好 其他应收账：核算其他单位或个人向本单位借款，支付的保证金，押金等 其他应付款：核算本单位向其他单位或个人借款，收到的押金和保证金等 
2022-02-23 21:36:08
同学你好！这样的话   归还分录 借：其他应收款     贷：银行存款
2021-07-30 20:08:49
你好， 收到租金，是需要确认收入的 借，银行存款 贷，其他业务收入 贷，应交税费——应增销
2020-06-20 14:20:19
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