您好，我想问下公司现在有一个应收账款10000元，但是实际这个钱已经付过了，还有一个其他应付款法人名下有100000的余额，能不能对冲一下？

梦梦 追问

2023-07-16 16:29

因为之前这个账，另一个会计就把所有的费用全做到其他应付款了，所以我就想的能不能调整下，如果能行的话需要怎么做分录？

家权老师 解答

2023-07-16 16:32

没有依据不能冲账的，除非，法人同意不支付他的10000了

梦梦 追问

2023-07-16 16:33

嗯嗯，就按能对冲的话需要怎么做账？

家权老师 解答

2023-07-16 16:36

借其他应付款法人
贷：应收款款

梦梦 追问

2023-07-16 16:38

不好意思说错了，是应付账款和其他应付款

梦梦 追问

2023-07-16 16:39

借应付账款
贷其他应付款？

家权老师 解答

2023-07-16 16:45

这个的凭证的意思是说法人把这笔钱付了

梦梦 追问

2023-07-16 16:46

是的，法人付了这个钱了，所以这样做分录可以吧

家权老师 解答

2023-07-16 16:48

嗯嗯，就是那样处理的哈

梦梦 追问

2023-07-16 17:02

好的，谢谢

家权老师 解答

2023-07-16 17:04

不客气，祝你工作顺利！感觉满意的话，麻烦给个5星好评哦。