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邹老师

职称： 注册税务师+中级会计师

2022-03-28 13:01

你好，是同一个明细吗 

瑞 追问

2022-03-28 13:02

不是，其他应付挂的是个人名义

瑞 追问

2022-03-28 13:02

现在想销户，把往来清理了

邹老师 解答

2022-03-28 13:02

你好，不是同一个明细，就不能直接对冲的 

瑞 追问

2022-03-28 13:04

老师，那有没有合理一点的办法把无法支付和收回的款项做平了

邹老师 解答

2022-03-28 13:07

你好
无法支付的应付账款，需要转为营业外收入处理
应收账款无法收回，需要做坏账处理

瑞 追问

2022-03-28 13:08

老师，这个挂的是前几年的应收账款，实际上是支付了，但是没付到基本户，付私户了，这种怎么办？

邹老师 解答

2022-03-28 13:10

你好，既然应收账款收到了，就需要做相应的收款分录才是啊 

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相关问题讨论
同学你好，借：其他应收款，贷：其他应付款，这样调整过去了。
2022-01-04 17:23:01
其他应收款，借其他应收款贷银存
2019-02-02 16:30:50
你好！按规定应付账款和其他应付款需要确认收入，其他应收确认损失
2019-11-30 17:24:12
您好，当然是借款时，借 其他应付款，贷 现金，好啊。
2017-03-07 20:36:47
您好！首先这个是不合规的。 这个看你其他应收款是借方还是贷方余额，金额是多少。比如现在是借方10元，那您就借：其他应付款-10 贷：其他应收款10.
2016-11-11 10:33:03
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