老师 中午好,请问下预提外加工费用的会计分录怎么 问
借委托加工物资代应付账款。 答
这个5题,最后那个为什么乘三个月,不是乘四个月吗?无 问
出租时计提的摊销会计入其他业务成本,不计入管理费用了 答
老师,2022年12月时候,我们公司收到一笔个人去税务 问
你好,劳务报酬预缴的时候,他的起征点是800汇算清缴的时候,合并到综合所得。 答
这一块在这个表里18行利息支出也需要填写吗 问
你好,这里面是不用填写的。 答
老师,请问一下,如图,我现在接手一家公司,对方给的科 问
您好,这个期初就不平了,我们录入的期初数据是他的科目余额表么,期初要先平了才入做凭证分录的。 答
购进商品 先付款商业承兑汇票的怎么做分录,等到实际发生业务又怎么做分录,到时候我们给的商业承兑汇票有多又怎么做分录,麻烦分别写给我一下,谢谢了,很急很急
答: 您好,支付承兑汇票时,借;预付账款,贷;应付票据。收到货物开具发票后,借;原材料或者库存商品等科目,应交税费-应交增值税-进项(一般纳税人取得增值税专用发票,否则无此分录),贷;预付账款。如果汇票金额多,退回部分,借;银行存款,贷;预付账款。
老师,我们开出去发票,收到的是商业汇票,承兑的分录怎么写。收到了商业汇票又背书给其他公司分录怎么做
答: 借:应收票据 贷:应收账款 背书 借:应付账款 贷:应收票据
我是一名会计,想问一下考个网络学历有用吗?
答: 众所周知会计人如果要往上发展,是要不断考证的
老师,这个月发票开出来,有两笔是电子承兑汇票收的,但又把承兑汇票转给了供应商,我怎么做账,这个没有银行回单的,我什么时候做应收票据分录,麻烦具体分录怎么写,告诉一下
答: 收到的时候做,借应收票据 贷应收账款等。 付给供应商借应付账款 贷应收票据 用票据的复印件做账