我们有一张发票，前期价税合计全做费用了，后期又给认证，做了进项，请教一下该怎么处理？

天天向上 追问

2018-01-05 15:27

之前的费用票是16年12月的，17年4月认证的，中间换会计了，现在发现的

吴月柳 解答

2018-01-05 15:41

那就直接调账，借：应交税费-进项  贷：以前年度损益调整，借：以前年度损益调整  贷：利润分配-未分配利润

天天向上 追问

2018-01-05 16:06

@吴老师:那要是17年1月的呢？

吴月柳 解答

2018-01-05 16:49

跨年的账务都是一样