老师，申报表附表二的进项税转出金额从哪取，为什么系统自动取的税额和对方开的红字发票上的税额不一致

ray02 追问

2023-07-10 11:21

你看看图片，申报表上的税额是86271.23，=34131.56+34131.56+18008.11，但我收到的红字发票税额只有34131.56啊

郭老师 解答

2023-07-10 11:22

你好，申报表里面是根据红字信息表里边儿来的，不看你收到的红字发票，和红字发票没有关系，你开了红字信息表就得转出。

ray02 追问

2023-07-10 11:25

那金额也不对啊，你看下我发的图片

郭老师 解答

2023-07-10 11:28

你好，我看到了你按照你的最后一个图片上面的申报试一下，你看一下它提示你吧。

ray02 追问

2023-07-10 11:35

老师，看一下，提示就是图片里红色框内，提交不了

ray02 追问

2023-07-10 11:36

附表二改税额就提示这个

郭老师 解答

2023-07-10 11:36

看一下你上面开的红色信息表，全部都是已经抵扣的吗？有没有没抵扣的，你是认清了信息表。

郭老师 解答

2023-07-10 11:36

打开信息表查看一下的后，上面都有购买方已抵扣，购买方未抵扣的。

ray02 追问

2023-07-10 11:40

全部都是已抵扣，本来已经开了，但对方要求重新开，所以实际只有最后一个是对的

郭老师 解答

2023-07-10 11:41

你应该把它删除了，你现在把它删除了。

ray02 追问

2023-07-10 11:47

我试试跨月了还可以删不

郭老师 解答

2023-07-10 11:47

只要没有开红字发票可以的。

ray02 追问

2023-07-10 11:50

可以删，但申报表的数据不会自动变

郭老师 解答

2023-07-10 11:53

你好，你不要那么着急啊，等他几个小时之后再填写。