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小锁老师

职称： 注册会计师,税务师

2023-07-06 16:19

您好，需要先做以前年度损益调整，然后再做现在的

兰酱 追问

2023-07-06 16:21

可以详细说下分录吗？2020年是借管理费用，贷其他应付；借其他应付 贷银行存款。

小锁老师 解答

2023-07-06 16:24

那你现在就是   借 银行存款  贷 以前年度损益调整   借 前年度损益调整   贷 未分配利润

兰酱 追问

2023-07-06 16:26

只是重开了发票，没有涉及银行存款的收支，这个怎么处理呢

小锁老师 解答

2023-07-06 16:28

那你借方就只能做应收账款，因为你冲开，别人肯定要给你钱呀

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相关问题讨论
您好，需要先做以前年度损益调整，然后再做现在的
2023-07-06 16:19:26
 你好 ；  那你 是开票之前发生的成本支出 ； 走 借工程施工-合同成本 - 人工费-材料费等 贷应付账款 ；         开票出去做收入； 结转   借主营业务成本贷    工程施工-合同成本 - 人工费-材料费等 
2022-06-02 09:43:47
你好，这个是属于二一年的费用吗？具体的是什么业务的？
2022-01-07 14:43:46
同学你好 没有入账那你做跨年的
2023-03-01 17:13:15
你好，可以入账报销。
2022-04-08 14:34:18
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