老师，公司12月份给客户发了46300的货款，收到对方承兑汇票一张50000元，然后我公司又从对公给客户退回3700，这个怎么做账？

老师，公司12月份给客户发了46300的货款，收到对方承兑汇票一张50000元，然后我公司又从对公给客户退回3700，这个怎么做账？

答： 你好，发货，借：应收账款46300 贷：主营业务收入46300，收承兑，借：应收票据50000 贷：应收账款50000，退回，借：应收账款3700 贷：银行存款3700

有个客户欠货款15500元,但客户转了一张商业承兑汇票50000元，差额34500元要从我司公账退回给他司公账上，要怎么做账务处理？

答： 同学 您好 借：应收票据 50000 贷：应收账款 15500 银行存款 34500

我是一名会计,想问一下考个网络学历有用吗？

答： 众所周知会计人如果要往上发展，是要不断考证的

老师好，2022年12月29日本公司收了客户的一笔货款146,880.0元，本公司没开发票给客户。我们也不想开发票给客户，因为开了发票就要交税金。现在客户要求对方把146,880.0元打到我们公司对私的账户，然后本公司再从对公账户退回给客户。本公司要求客户写一份情况说明书。说清楚，之前收的预收款146,880.0元，因市场原因，客户现不要产品了，故退回预收款给对方。请问这样做可以不？更好的方法是怎么操作可以避免税务上的风险？

答： 这样做不可以，存在隐瞒收入、逃避纳税的税务风险，可能被处罚。 更好的方法： 若交易已完成，即使不开发票，也需按未开票收入如实申报纳税（增值税、企业所得税）； 若确属客户退货，按真实销售退回处理，冲减收入并规范申报，确保业务与财务记录一致。