送心意

bamboo老师

职称注册会计师,中级会计师,税务师

2023-07-04 19:49

您好
补缴300 金额不大 用所得税费用科目可以的
后面结转的时候到本年利润 不直接到利润分配-未分配利润
借:利润分配-未分配利润  -300
借:本年利润 300
这样调整一下就好了

微信用户 追问

2023-07-04 20:05

老师,这300元我4月份做完汇算清缴已经缴纳了,现在我申报第二季度所得税时,为什么只显示已缴第一季度的所得税数额,没有加上这300元。和利润表不一样啊

bamboo老师 解答

2023-07-04 20:06

您这个300是补缴去年的 
今年所得税申报表当然不会体现啊

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