2021年由于发票金额看错，多计130万成本。23年发现了，该怎么调整？现在调账会影响哪些方面？刚好23年还有120万成本费用没有入账，本公司采用小企业会计准则，该如何处理？

冉老师

职称：注册会计师,税务师,中级会计师,初级会计师,上市公司全盘账务核算及分析

2023-07-01 22:01

你好，学员，直接调整未分配利润

住进时光里追问

2023-07-01 22:05

以前分录是：
借：主营业务成本  130
贷：应付账款 130

那23年冲回：
借：主营业务成本  -130
贷：应付账款   -130

对吗

冉老师解答

2023-07-01 22:45

可以的，学员，没问题的

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精选问题

董老师，还有个问题，想请教您下。问

同学你好是什么问题答
找朴老师，收到发票在25年3月已经入库了，我应该怎么问

按我说的按发票金额红冲然后再按发票金额做蓝字入库分录多暂估的不用管，汇算清缴直接调增多暂估的金额就行答
就是农民工在我们这干活，但是他们公司给我们开票，问

您好，最好录个支付视频，要不然说不清了答
老师好，老师，我们公司是两个股东，父亲是股东，儿子是问

你好，不可以，必须签债转股协议（或书面合意文件），父子关系也不能豁免。答
老师，我想问一下，我们公司卖个车10万元，现在我公司问

直接看利润，是亏损就不需要答

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