社保一部分单位缴纳,一部分从工资里扣,现在存在一个问题,从个人工资里扣的多了,应付职工薪酬账户就有了余额。这个问题怎么处理啊?
小鱼儿
于2023-06-30 10:25 发布 1644次浏览
- 送心意
宋生老师
职称: 注册税务师/中级会计师
2023-06-30 10:26
你好!这个你可以下次少扣,抵减就好了
相关问题讨论

你好,个人部分不用涉及进去,个人部分不用计提
2020-04-19 08:08:06

个人部分:工程施工-合同成本 应付职工薪酬-应付职工工资 应付职工薪酬-应付社会保险 发放时:借:应付职工薪酬-工资 应付职工薪酬-应付社会保险 贷:银行存款
个人的部分不应进入工程施工,是其他应收款,或其他应付款
2019-10-25 09:40:22

您好!可以的。分录没问题。
2020-01-07 17:09:02

你好,企业个人部分是用其他应收款
2019-06-30 16:49:44

你好,员工个人部分不列入应付职工薪酬中核算
计提公司承担部分
借:管理费用-职工薪酬
贷:应付职工薪酬-社保
发工资时代扣员工自交交社保
借:应付职工薪酬-工资
贷:其他应收款-代扣社保
.........
现金等
支付社保
借应付职工薪酬-社保
其他应收款-代扣社保
贷银行存款
2018-08-07 12:22:04
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