老师，第2季度销售收入合作方7月初才做结算（根据销售额比例算收入），收入不确定顾发票未开，6月账务处理和7月初纳税申报怎么做呢？

吾6小仙女 追问

2023-06-25 15:02

就是说我确定好金额后，收入做账是做到6月，开票日期归属7月它不影响我6月做账是吧，只要没结账就行

宋生老师 解答

2023-06-25 15:03

你好！不是，是做到7月份。

吾6小仙女 追问

2023-06-25 15:06

那4-6月要做0申报？

宋生老师 解答

2023-06-25 15:06

你好！是的。先0申报了

吾6小仙女 追问

2023-06-25 15:48

哦哦，他7月初会确认结算给我4-6月销售明细，我在根据这个按相应的百分比计算收入开具发票。这么做合理就行，有的建议我暂估收入，就有点不确定，问下

宋生老师 解答

2023-06-25 15:49

你好！是的，就是这样处理就好了

吾6小仙女 追问

2023-06-25 16:54

老师，那10-12月的收入，也是做0申报，来年1月根据收到的明细确定收入，算到1月收入，完全不影响23年的汇算清缴是不

宋生老师 解答

2023-06-25 16:54

你好！是的，不影响的了

吾6小仙女 追问

2023-06-25 18:56

我的成本是租金，我需要怎么结转成本呢

宋生老师 解答

2023-06-25 19:26

您好，借主营业务成本-租金，贷应付账款等