送心意

小菲老师

职称中级会计师,税务师

2023-06-21 12:27

同学,你好
收一年的,按月确认收入就可以 ,就是总资金/12
增值税一次缴纳

小鱼儿 追问

2023-06-21 12:50

比如说增值税申报表里的金额12万,乘以税率缴纳增值税,在企业所得税申报里营业收入填一个季度的金额,如果到了年底企业所得税的营业收入累计与增值税申报表的累计金额不一致,税务局会不会找呢?

小菲老师 解答

2023-06-21 12:51

同学,你好
不会的,这是正常情况

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相关问题讨论
同学,你好 收一年的,按月确认收入就可以 ,就是总资金/12 增值税一次缴纳
2023-06-21 12:27:45
增值税收入是一次性确认,所得税收入按月分摊
2024-11-06 08:59:43
你好,本期补确认收入
2022-07-17 14:08:25
你好,你确认收入是按月的话,你成本也是需要按月来确认的,你支付出去的每个月的租金没有发票的,你自己暂估一个。
2022-05-25 17:45:17
会计上按权责发生制按期确认租金收入 增值税上收到租赁款的时候就要缴纳增值税了 这样会计收入和增值税收入是会不一样,这是正常的,因为会计遵从准则规定,增值税遵从税法
2020-08-10 09:56:06
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