送心意

邹老师

职称注册税务师+中级会计师

2017-12-27 11:46

你好,不需要缴纳就不需要计提,怎么还需要调整呢

2333333 追问

2017-12-27 11:53

假如第一季度亏损10万,第一季度不计提所得税。第二季度盈利1万,也不用计提所得税是吗?

邹老师 解答

2017-12-27 11:54

你好,是的,因为到第二季度累计还是亏损,没有盈利,不需要预交,就不需要计提所得税

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相关问题讨论
你好,不需要缴纳就不需要计提,怎么还需要调整呢
2017-12-27 11:46:30
同学, 你好,对的,你的分录正确。
2022-02-28 13:45:45
您好,这种情况,可以不用调整了,等汇算清缴时再计提所得税就行了。利润结转做到2018年1月份也行的。
2018-01-29 23:31:12
你好,可以冲回去的,先不计提
2019-05-15 14:31:18
你好 可以在4月份补计提就可以了
2019-04-11 14:57:58
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