上半年我公司都亏损,达-60万,所以所得税是0,下半年开始盈利,每个月都计提几百块的所得税,但是整年看是不用交所得税的,下半年结转的所得税怎样调整呢
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于2017-12-27 11:43 发布 807次浏览
- 送心意
邹老师
职称: 注册税务师+中级会计师
2017-12-27 11:46
你好,不需要缴纳就不需要计提,怎么还需要调整呢
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你好,不需要缴纳就不需要计提,怎么还需要调整呢
2017-12-27 11:46:30

同学,
你好,对的,你的分录正确。
2022-02-28 13:45:45

您好,这种情况,可以不用调整了,等汇算清缴时再计提所得税就行了。利润结转做到2018年1月份也行的。
2018-01-29 23:31:12

你好,可以冲回去的,先不计提
2019-05-15 14:31:18

你好 可以在4月份补计提就可以了
2019-04-11 14:57:58
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