老师，你好！我们给供应商付款一般都是分三次，然后月底收到票，像这种情况，我直接做一笔分录还是分开做好几笔？

阿杜 追问

2017-12-26 10:14

老师，付款做一笔，然后收到发票做一笔吗？

邹老师 解答

2017-12-26 10:15

你好，是的，需要分别处理

阿杜 追问

2017-12-26 10:33

老师，另一个问题，我在预付账款下面已经设置了供应商的名称，并且勾选为供应商，怎么保存的时候，还提示我录入辅助核算的供应商单位？？？

邹老师 解答

2017-12-26 10:36

你好，你是不是把往来科目设置了辅助核算

阿杜 追问

2017-12-26 10:38

老师是的，不能将往来科目设置为供应商吗？老师，本来应付和预付下面应该都是供应商的名称呀？怎么才能统一设置？

邹老师 解答

2017-12-26 10:39

你好，你不需要启用辅助核算就是了

阿杜 追问

2017-12-26 10:43

邹老师，这样设置没有问题吧？那辅助核算的作用是什么呀？

邹老师 解答

2017-12-26 10:45

你好，主要是对相关明细科目起到进一步明细核算的作用

阿杜 追问

2017-12-26 10:50

这个预付账款科目与供应商之间的辅助核算，可有可无吧？不使用也没任何关系？

邹老师 解答

2017-12-26 10:50

你好，是可以不需要设置辅助核算的
是的