老师你好，跟供应商发生退货业务，收到供应商红字发票，付给供应商的款项未收到，如何做分录，可以用应收账款吗

老师你好，跟供应商发生退货业务，收到供应商红字发票，付给供应商的款项未收到，如何做分录，可以用应收账款吗

答： 学员你好，跟供应商发生退货业务，收到供应商红字发票，建议使用其他应收款

应付账款发生退货，供应商不愿意开红字发票，如何平账，做分录？

答： 你好，需要开具负数发票冲销，才好入账处理的

我是一名会计,想问一下考个网络学历有用吗？

答： 众所周知会计人如果要往上发展，是要不断考证的

收到供应商开具的红字发票，是供应商的返利，怎么做账呢？分录怎么填

答： 你好，单独开的话计入营业外收入