老师好我想问一下我用用友记账的时候我填客户的收款单后在应收应付系统里查找的时候填写收款单的金额总总在应付款里这是什么情况呢？

咩老师

职称： ,初级会计师

2017-12-25 09:45

你好，建议您把刚刚填的单据作废，然后重启再试下，有时候是系统问题。

65sdibenxa 追问

2017-12-25 09:48

老师我试过了每次都这样

65sdibenxa 追问

2017-12-25 09:57

老师我试过了每次都这样但是不影响到应收款的总数

咩老师解答

2017-12-25 10:11

@wuming: 你好，你这边还有之前用友售后的联系方式没？让他帮你远程一下

你好，建议您把刚刚填的单据作废，然后重启再试下，有时候是系统问题。

2017-12-25 09:45:58

同学你好你的问题是什么

2023-06-07 12:27:32

你好你可以做借银行存款贷应收账款做到贷方挂着就行了。以后可以抵减或者后期退款

2021-04-20 09:02:45

你好，是的。重复了，有退款的时候就就做售后订单的分录就可以了。不用再单独做

2022-01-08 11:41:57

借：银行存款——共管账户贷：递延收益——财政拨款或者借：银行存款——共管账户贷：财政项目拨款收入借：预付账款——[施工单位名称] 贷：银行存款——共管账户借：在建工程贷：预付账款/其他应收款——[施工单位名称] 二、关于固定资产的转账问题关于您提到的“不做凭证以后怎么转固定资产”，这实际上是一个涉及固定资产管理流程的问题。通常情况下，固定资产的转账（或称为资本化）并不是直接通过会计分录来实现的，而是通过一系列的管理和会计程序来完成的。以下是一般流程：验收与登记：当在建工程完工并达到预定可使用状态时，需要进行验收并登记为固定资产。这通常涉及到工程技术部门、财务部门等多个部门的协同工作。编制固定资产卡片：为每一项固定资产编制详细的卡片，记录其名称、规格、型号、原值、折旧年限等信息。会计处理：在会计上，将“在建工程”科目的余额转入“固定资产”科目，并同时确认相应的折旧费用（如果适用）。但请注意，这一步是通过会计分录来实现的。折旧计提：根据固定资产的折旧政策，定期计提折旧费用，并计入相关成本或费用科目。后续管理：对固定资产进行日常的维护、保养和盘点，确保其安全、完整和有效使用。对于共管账户名义是施工单位的情况，虽然账户名义上是施工单位的，但您单位作为资金的实际支付方和项目的可能受益方，仍然需要按照上述流程对固定资产进行管理和会计处理。不过，在实际操作中，您单位可能需要与施工单位协商并签订相关协议，明确双方的权利和义务，以确保固定资产的顺利转账和管理。

2024-07-09 19:32:28

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