在金蝶系统里，应收应付模块里，收款单里录了今天收到的客户预付款，等后期我公司发货了，开票了，怎么把之前录的预付款这笔钱和开票的对应上

在金蝶系统里，应收应付模块里，收款单里录了今天收到的客户预付款，等后期我公司发货了，开票了，怎么把之前录的预付款这笔钱和开票的对应上

答： 同学你好 开票之后做收入就可以了 借预收账款 贷主营业务收入 贷销项

老师，金蝶用应收应付系统的，之前有笔收入做了预收账款，一直没开票，现在11月开票了，想问怎么做到应收系统呢？还需要做到应收系统吗？

答： 同学你好 对的 要做到应收系统

我是一名会计,想问一下考个网络学历有用吗？

答： 众所周知会计人如果要往上发展，是要不断考证的

您好，之前的会计把有的客户往来款应收应付都记在应付里了，我现在金蝶系统里增加一个应收的科目，请问怎么调账啊？怎么做账务处理啊？

答： 是同一个客户的应付调到应收里，是这样吗？