老师,在主表数据填入,点附表二,再回到主表数据变成0 问
先清空主表全部已填数据,全部清零 优先先填附表二(进项表)→保存附表二 再返回增值税主表,系统自动提取附表二进项数据,再手工填销售额 保存主表,不要再重复跳转附表二,避免数据清零。 原因 小规模 / 一般纳税人申报逻辑:附表先填保存→主表取数,先填主表再开附表会冲掉主表录入数。 答
咨询一下,新办纳税人开业登记,登录必须要用法人的 问
对,需要用法人的登录才行 答
想咨询下,无票/无收据的维修费支出[对方为个人],计 问
他的意义不一样,管理费用是后勤发生的,这个营业外支出是和你单位销售没有关系的损失或支出 都需要调增 答
老师为什么要计提税金及附加,都是根据什么做计提??? 问
一、为什么必须计提税金及附加 1. 匹配权责发生制 当月产生纳税义务、税款还没实际扣款(一般次月申报缴纳),当月费用要记在当月利润里,不能等交钱时才记费用,利润才真实准确。 2. 规范核算利润 税金及附加属于经营类成本费用,不计提会虚高当月利润;次月付款一次性入账会压低次月利润,月度盈亏失真。 3. 账目清晰、对账方便 计提挂贷方应交税费,能直观看到欠税务局多少税,方便核对申报表、银行扣款回单。 答
老师,这是补去年的还是今年的1至5月份的? 问
这份提示没有固定限定只补去年,优先先自查补缴 2026 年 1-5 月当期差额;同时要一并核对上一完整自然年度(2025 全年)基数差异,两处都要排查整改。 1 当期优先整改(2026 年 1-5 月) 通知要求 6 月 30 日前调整申报、7 月完成补缴,时间节点对应本年度正在申报的月度社保,先把今年 1 至 5 月低保基数的差额补申报、补缴。 2 必须顺带核查上一年度(2025 全年) 社保基数是按上年度全年平均工资核定当年基数,个税全年工资总额和社保全年缴费基数会跨年比对;本次预警是系统自动抓取连续月度数据触发,2025 年全年如果同样基数偏低,税务会一并要求补去年差额 %2B 滞纳金,不能只改今年。 实操区分 只想先处理本次预警:先补2026 年 1-5 月; 彻底闭环不留后患:2025 全年 %2B 2026 年 1-5 月全部自查补申报补缴; 没法自行判断:携带工资表、个税申报表、社保缴费明细去主管税务大厅,让税管员明确标注需要补缴的具体所属期。 答


老师好,请问个人出租房可以代开发票吗?如果开发票是不是只要这方面的税就行?
答: 你好,可以的,可以代开。只要交税就可以了。
请问老师师,我们公司的房租转入房东的个人帐户里面去了。房东说,如果以后要开发票就把房租转帐他的对公帐户,如果不开发票就转入租东的私户,房东代开房租的发票的税钱都是由我公司承担?(不管是转入公户?还是转入私户,房东都是可以去税务局代开发票的吗?)
答: 你好,对的是的,都可以的。
我是一名会计,想问一下考个网络学历有用吗?
答: 众所周知会计人如果要往上发展,是要不断考证的
老师,请问房东是个人的是这座厂房的拥有者,我小规模公司与他签订租赁合同的话,租赁合同内容中厂租写含税价好还是不含税好?另外,房东可以开发票给我公司吗?开普票还是专票适合?如果房东不开发票要求现金支付厂租的话,我公司要到税局代开发票的,还是房东要税局代开发票?我听说银行也可以代开厂租发票是真的吗?请老师解疑一下.谢谢!
答: 你好,最好是含税和不含税的都约定上,你交纳印花税可以按照不含税的金额来做,房东可以去税务局给你开发票,如果你们对自己去的话,你得有他的身份证,还有不动产证才能开了。银行开不了,邮政可以开。




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王玉玲 追问
2023-06-05 15:20
宋生老师 解答
2023-06-05 15:25