请问一下，例如 收到税所通知，供应商税务上存在问题，通知我们公司之前的发票要做进项税转出，请问税务申报上，与账务上分别要怎么处理？

少儿 追问

2023-06-01 11:13

如果后续供应商处理好税务问题，就再负数转出？

玲老师 解答

2023-06-01 11:16

你好。这个正常，是在取得发票，在勾选抵扣，看您税务局那边的要求。

少儿 追问

2023-06-01 11:16

现在做借：成本（指生产成本？因为是原材料 供应商？

玲老师 解答

2023-06-01 11:26

你好 原来 采购时借方成本费用科目   
借原材料 贷进项转出 

少儿 追问

2023-06-01 14:35

那这个进项税转出在增值税表里里填 ？等于减了我这月申报的进项税？

少儿 追问

2023-06-01 14:36

意思 本来我做20万的进项税，现在这个转出等于20万的进项税减去这个进项税转出，就是申报表里的进项税？

玲老师 解答

2023-06-01 14:37

进项转出填写在表二的进项转出里。