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郭老师

职称： 初级会计师

2023-05-26 16:20

纳税调整明细表扣除项目30栏填写账载金。

心灵美的柠檬 追问

2023-05-26 16:35

载金是啥？麻烦老师了 我填了也没有变化呀  还是退税

心灵美的柠檬 追问

2023-05-26 16:36

我填了变成了交税谢谢

郭老师 解答

2023-05-26 16:37

账载金额填写的是0.01除以2.5%，再加上弥补亏损明细表最后一行最后一列的金额。

心灵美的柠檬 追问

2023-05-26 16:41

退税的时候账载金也写正数吗？

郭老师 解答

2023-05-26 16:42

对的，是的，是这么做的。

心灵美的柠檬 追问

2023-05-26 17:16

实在整不会了主表最后一行是退0.01，我填完纳税调整后变成交0.01了

郭老师 解答

2023-05-26 17:17

107040这个表格你看一下出来的对吗？你需要重新打开保存一下的。

心灵美的柠檬 追问

2023-05-26 17:20

40这个表的第一行的数哪里来的？

郭老师 解答

2023-05-26 17:40

实际利润×22.5%按照这个来

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你好好的，祝你工作顺利加油
2024-06-24 15:24:54
3.“103资产总额（万元）”：填报纳税人全年资产总额季度平均数，单位为万元，保留小数点后2位。资产总额季度平均数，具体计算公式如下： 季度平均值＝（季初值＋季末值）÷2 全年季度平均值＝全年各季度平均值之和÷4 年度中间开业或者终止经营活动的，以其实际经营期作为一个纳税年度确定上述相关指标。 4.“104从业人数”：填报纳税人全年平均从业人数，从业人数是指与企业建立劳动关系的职工人数和企业接受的劳务派遣用工人数之和，依据和计算方法同“资产总额”口径。
2024-05-10 17:52:14
你好 3.“103资产总额（万元）”：填报纳税人全年资产总额季度平均数，单位为万元，保留小数点后2位。资产总额季度平均数，具体计算公式如下： 季度平均值＝（季初值＋季末值）÷2 全年季度平均值＝全年各季度平均值之和÷4 年度中间开业或者终止经营活动的，以其实际经营期作为一个纳税年度确定上述相关指标。 4.“104从业人数”：填报纳税人全年平均从业人数，从业人数是指与企业建立劳动关系的职工人数和企业接受的劳务派遣用工人数之和，依据和计算方法同“资产总额”口径。
2024-05-10 16:34:37
你好，填写在营业外收入里。
2023-04-06 11:42:13
你好，需要看你当地税局对这方面的裁量了 
2022-06-16 14:04:06
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