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郭老师

职称： 初级会计师

2023-05-25 11:46

可以的，可以这么做的。

undefined 追问

2023-05-25 11:49

嗯嗯好的，拿如果该发票是3月6日开出来的也是可以的吗？也是可以3月末先勾选，然后4月初才可以确认统计，4月初就可以申报退税了对吧？

郭老师 解答

2023-05-25 11:50

对的，是的，是这么做可以的。

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相关问题讨论
可以的，可以这么做的。
2023-05-25 11:46:44
同学你好 你可以在对应所属期勾选
2020-09-30 16:40:13
同学你好 这个只要按照实际业务来做的就没事
2022-06-06 19:58:40
同学你好。不可以的哈 进项销项编码需要一致的
2024-02-22 16:46:27
您好，王老师不在线，我来回答一下好不好呀，1.这个月把出口发票开出来不需要交税。因为你们公司出口抹茶粉适用增值税“免抵退”政策，出口环节本身免征销项税，而且这个月没有内销就没有内销的销项税，应纳税额是销项税减进项税，现在销项税为0，进项税有1941.1元，算下来应纳税额是0-1941.1=-1941.1元，是负数，所以不用交税，还能就现有的1941.1元进项税申请退税。 2，不可以等进项票超过15201.94元再去退税。虽然你们现在进项票少，但出口退税有规定的申报期限，9月出口的货物要在次年4月30日前的增值税纳税申报期内完成申报，不能攒着进项票以后再退；而且实际退税不是看进项票总金额是否超过理论最大退税额，而是看当期期末留抵税额（也就是当期进项税减销项税的余额）和当期免抵退税额（这里就是15201.94元）的大小，当期期末留抵税额小于等于当期免抵退税额时，当期应退税额就是当期期末留抵税额，所以现在有1941.1元进项税，只要在申报期内，就可以先按这个金额申报退税，后续取得更多与这笔出口业务相关的进项税，也能在申报期内继续申报退税，不用等进项票超过15201.94元。
2025-09-25 17:21:03
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