在做所得税年报清缴时，所得税是负数，负数金额是8211.67，这笔金额要调为0， 在调整表里输入了8211.67，为什么后面为所得税金额还是-8211.67呢？这个金额我在调整表里的帐载金额填了正的8211.67，请老师指点是哪里还要改？

00 追问

2023-05-24 11:41

请老师详细说明如何调，这块不会调

王雁鸣老师 解答

2023-05-24 11:47

同学你好，可以在下图中的箭头里，填写数据来调整，自己填写数据慢慢的测试，直到应缴纳的企业所得税为0。比如先填写账载金额100000万元，税收金额是64000元，试试，不行再变数字就行了。

00 追问

2023-05-24 11:48

帐载金额里填8211.67吗？

00 追问

2023-05-24 11:49

这块老师告诉我如何去把这个8211.67元调为0

王雁鸣老师 解答

2023-05-24 11:49

同学你好，不是的，要填写的金额高于这个数字的。比如上面我说的金额。

00 追问

2023-05-24 11:53

这块如何调呢？是调哪张表里的哪个数据

王雁鸣老师 解答

2023-05-24 11:54

同学你好，这样吧，麻烦你先把你的主表截图我看看，看不到你的数据，我没办法说出具体数字的。因为贵公司的所得税率不一定是25%。

00 追问

2023-05-24 12:12

表大了发不过来，不好发

00 追问

2023-05-24 12:15

老 师告诉我方法如何调，在哪个表里调？

王雁鸣老师 解答

2023-05-24 12:21

同学你好，就是在A105000这个表里，扣除类调整项目的其他里，调减成本费用，调增利润就行了。

00 追问

2023-05-24 12:44

同上问题，年收入：27581016.23   
成本：2858746.22
利润总额：-2872151.56
我要把所得税-8211.67，调成为0，不退税。
老师告诉我如何调为0

王雁鸣老师 解答

2023-05-24 13:00

同学你好，就在我说的那个位置，调减成本费用3,200,618.36，就行了。

00 追问

2023-05-24 13:07

把这个金额填在“纳税调整明细表里的第30栏里，其他的帐载金额填3200618.36吗？

00 追问

2023-05-24 13:10

我把这个金额填在了纳税调整表里了，所得税8211.67元，这笔金额调为为了，老师告诉我这个3200618.36这个数是怎么算出来的？

王雁鸣老师 解答

2023-05-24 13:29

同学你好，是的，把这个金额填在“纳税调整明细表里的第30栏里，其他的帐载金额填3200618.36元，调对了就行了，你用8211.67除以2.5%，再加上亏损的绝对值，就是了。