老师，4月有做暂估入库 5月才开来的发票，暂估的需要在哪个月冲回呀，重新做分录又在哪个月呀？

娜天使 追问

2023-05-23 18:14

如果是暂估的商品，是冲入库存那笔吗，成本结转的那笔不需要冲吧

文文老师 解答

2023-05-23 18:17

暂估的商品，是冲入库存那笔 ，成本结转的那笔不需要冲。

娜天使 追问

2023-05-23 18:18

先做的销售商品，没有进项发票过来，当时暂估库存的金额也不对  同是按暂做的金额也结转了成本？现在需要把库存跟结转的成本全都冲回吗？

文文老师 解答

2023-05-23 18:25

金额都不对，需要把库存跟结转的成本全都冲回

娜天使 追问

2023-05-23 18:54

全冲回后，还需要重新做库存跟成本的正确的分录吧

文文老师 解答

2023-05-23 18:57

全冲回后，还需要重新做库存跟成本的正确的分录。