老师您好，公司18-20年暂估了100万入库，其他应付款一直有挂账100万，这个怎么处理，以后有多余发票，能冲这个暂估不

甜蜜的乌龟 追问

2026-03-18 15:19

老师，之前代账公司做的账，代账公司这中间也换了几个人，所以我去年接手后查账才发现的

刘艳红老师 解答

2026-03-18 15:20

这个你要看下他前面暂估是怎么冲的

甜蜜的乌龟 追问

2026-03-18 15:22

老师，这是什么意思，就用费用发票冲之前的暂估吧，现在也没有商品的发票能冲之前的暂估

刘艳红老师 解答

2026-03-18 15:23

你们是去年暂估了费用吗？

甜蜜的乌龟 追问

2026-03-18 15:23

老师，代账公司做的账怎么这么乱呀，老板也是开了一个银行账户收了几千万财务公司都没做帐，这些人光挣钱，我们给擦屁股

甜蜜的乌龟 追问

2026-03-18 15:25

以前公司的账也是都没办法看 哎

甜蜜的乌龟 追问

2026-03-18 15:26

去年暂估的，我当年就冲完了，现在是说18-20年暂估的要不要处理呢

刘艳红老师 解答

2026-03-18 15:26

这种你先以他们的科目余额表录期初，然后再慢慢调吧

甜蜜的乌龟 追问

2026-03-18 15:27

我去年都接手了，年初有时间看看查老账，这个怎么调

刘艳红老师 解答

2026-03-18 15:34

这个你看他的账哪里有问题，你就调哪里，

甜蜜的乌龟 追问

2026-03-18 15:36

老师举例说说咋调，不能跟其他应收款对冲吧？
这个是暂估入库和费用造成的其他应付款余额100万

刘艳红老师 解答

2026-03-18 15:40

这个其他应付款，如果公账有钱，可以还给法人，慢慢冲

刘艳红老师 解答

2026-03-18 15:40

其他应收和其他应付如果是同一个人可以冲的

甜蜜的乌龟 追问

2026-03-18 15:41

老师这是当时做的暂估入库100万，现在能付给法人吗？

刘艳红老师 解答

2026-03-18 15:44

暂估了，都这么久了，你要把他冲掉

甜蜜的乌龟 追问

2026-03-18 15:47

老师，18-20年暂估的100万，现在付给法人，能行吗？

刘艳红老师 解答

2026-03-18 15:48

这个暂估一直没有红冲掉吗？

甜蜜的乌龟 追问

2026-03-18 15:49

没有，18-20暂估的，一直挂在其他应付款中，代账会计换了几个，不是自己做的没人会管，

刘艳红老师 解答

2026-03-18 15:51

这个你要红冲掉的，而且还要把暂估调增交税