小规模公司对外支付了服务费，钱已付，未收到票，应该怎么做分录呢，收到票后，又该怎么做账

站在33楼的貓 追问

2023-05-23 10:20

没有银行存款科目，银行存款余额不就对不上了吗

文文老师 解答

2023-05-23 10:23

再做个预付账款的分录

站在33楼的貓 追问

2023-05-23 10:34

冲销就是做相反分录吗？收到票后做，借，主营业务成本，贷，预付账款吗？

站在33楼的貓 追问

2023-05-23 10:38

还是用原分录，负数冲销

文文老师 解答

2023-05-23 10:43

用原分录，负数冲销暂估 
再做  借，主营业务成本，贷，预付账款