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郭老师
职称： 初级会计师
2023-05-22 16:51
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老师好：所得税汇算清缴A100000表，应纳税额计算如图： 31实际应纳所得税额（是应纳税所得额+纳税调增-纳税调减后计算出来的数吗）
答： 你好，不是的，这个是一到四季度实际缴纳的所得税算出来的
老师好，请问：小规模纳纳税人条件是员工300人，应纳税所得额300万，资产5000万。其中应纳税所得额300万是汇算清缴额调整以后的金额，还是汇算清缴额调整以金额。比如说年底季报时应纳税所得额超过300万，但汇算清缴时纳税调整后应纳税所得额又小于300万了。那年底季报后到汇算清缴前这段时间还算小规模纳税人吗？汇算清缴额结束后还属于小规模纳税人吗谢谢老师
答： 您好，335是小微企业的标准（不是小规模），这里有税务局的答复，根据季度申报的数据来的 发布时间：2024年7月22日 来源：国家税务总局天津市税务局 小型微利企业预缴企业所得税时，从业人数、资产总额、年度应纳税所得额指标，暂按当年度截至本期预缴申报所属期末的情况进行判断。其中，资产总额、从业人数指标比照“全年季度平均值”的计算公式，计算截至本期预缴申报所属期末的季度平均值；年度应纳税所得额指标暂按截至本期预缴申报所属期末不超过300万元的标准判断。 文件依据：《国家税务总局关于落实小型微利企业所得税优惠政策征管问题的公告》(国家税务总局公告2023年第6号)。
报考2022年中级会计职称对学历有什么要求？
答： 报名中级资格考试，除具备基本条件外，还必须具备下列条件之一
老师，22年汇算清缴纳税调整后所得额为负数，实际应纳税所得额就为0，当年预缴的所得税为什么不是全部退回呢
答： 你好，37行那里免征，你修改一下试一试。
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请教个问题，我的小微企业所得税汇算清缴年度纳税申表（A类）表中，减免所得税额为什么不是纳税调整后所得的22.5%，而是纳税调整增加额的22.5%
老师，所得税汇算清缴时，小微企业减免所得税额A107040表的小微企业减免所得税是按利润总额计算还是按调整完的应纳税所得税计算？
张某同时经营个体户A和B，2021年应纳税所得额分别为80万和50万，A已预交个税107250元 B已预交个税54750元，假设无其它纳税调整，张某做经营所得汇算清缴应补多少所得税？
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