请问下，公司法人去年自己开了一个公司的支付宝账户，我今天才知道的，里面收款付款均为对私，这个账务处理怎么做，另外回单怎么打，还是只附收支流水即可（去年已开票，收款进了公司支付宝，开票的税款已在去年缴过）

ღ 追问

2023-05-22 10:41

老师  在这样的，是一个知识产权公司，然后帮客户代缴官费给国资局的，不好开票，就走的支付宝，我今天才知道这事，我想问下现在应该怎么处理

meizi老师 解答

2023-05-22 10:42

你好；  补做 ； 按照收款的金额； 补在23.5月里面去  ； 补缴纳税费的 

ღ 追问

2023-05-22 10:44

是帮客户代缴的官费，也不是我们的收入，直接交给国资局的，我们怎么做呢

meizi老师 解答

2023-05-22 10:45

你好1；   借银行存款贷其他应付款； 借其他应付款贷银行存款； 代收代付就这样挂科目  

ღ 追问

2023-05-22 10:46

那原始凭证应该怎么附，是直接附流水截图还是要和银行一样，打回单

meizi老师 解答

2023-05-22 10:46

你好； 附在后面的比如 银行回单或者是流水截图一起  

ღ 追问

2023-05-22 10:56

那支付宝的回单在哪里可以打~~

meizi老师 解答

2023-05-22 10:57

你好；你们支付宝明细里面 去截图打印