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郭老师

职称： 初级会计师

2023-05-20 09:25

计提借管理费用-工资/社保/公积金（单位负担的）
贷应付职工薪酬-工资/社保/公积金（单位负担的）
发工资
借应付职工薪酬-工资
贷其他应付款/其他应收款（个人负担的）
应交税费-个税
银行存款
缴纳社保
借应付职工薪酬-社保/公积金（单位负担的）
其他应收款/其他应付款（个人负担的）
贷银行存款

小娇 追问

2023-05-20 09:31

社保我没有计提可以吗，我直接是借：管理费用  其他应收款，，，贷：银行存款

郭老师 解答

2023-05-20 09:31

最好计提通过应付职工薪酬二级科目社保。

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你好； 你工资表 是好多金额的；    你工作表有做出来没   
2023-06-19 14:53:59
同学您好，计提工资数是应发数
2023-05-30 12:49:58
同学您好，应发数是公司实际承担的给付义务的
2022-12-07 14:47:51
你好 工资表没有出来的可以暂估
2022-02-25 13:33:43
借：以前年度损益调整 贷：应付职工薪酬
2022-03-28 14:40:55
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