下图年终奖分录正确嘛？是5.4-5.5日两天发放的，在5.5日做了这笔分录没有在摘要注明时间可以吧

阡陌红尘。 追问

2023-05-19 12:18

后面要附个所有人的明细吧，每个人的个税是多少那样的明细表

小菲老师 解答

2023-05-19 12:21

同学，你好
可以不附，单独保存

阡陌红尘。 追问

2023-05-19 12:24

这笔年终奖的分录后面就只附每个人银行的回单就可以吧

小菲老师 解答

2023-05-19 12:25

同学，你好
嗯嗯，是的

阡陌红尘。 追问

2023-05-19 12:26

年终奖没有做计提分录可以嘛？

小菲老师 解答

2023-05-19 12:27

同学，你好
之前要计提的

阡陌红尘。 追问

2023-05-19 12:28

之前也不知道啊，没法计提呢

小菲老师 解答

2023-05-19 12:29

同学，你好
计提都是预估的

阡陌红尘。 追问

2023-05-19 12:30

那现在在发放的这笔分录里做一笔计提分录嘛嘛？就是计提和发放在一起

小菲老师 解答

2023-05-19 12:32

同学，你好
应该在22年计提

阡陌红尘。 追问

2023-05-19 12:33

那没做在22年，现在应该怎么做好

小菲老师 解答

2023-05-19 12:35

同学，你好

最好改22年的帐，如果不想改，就做在23年

阡陌红尘。 追问

2023-05-19 12:36

用以前年度损益调整科目怎么做补计提分录

小菲老师 解答

2023-05-19 12:39

同学，你好

借：以前年度损益调整
贷：应付职工薪酬

阡陌红尘。 追问

2023-05-19 12:42

贷方的二级科目也是年终奖嘛？

小菲老师 解答

2023-05-19 12:44

同学，你好

嗯嗯，是的

阡陌红尘。 追问

2023-05-19 12:46

可以和发放年终奖的分录做在一个凭证里嘛

小菲老师 解答

2023-05-19 12:47

同学，你好
嗯，可以的

阡陌红尘。 追问

2023-05-19 12:54

老师，下图这样做分录对吧

小菲老师 解答

2023-05-19 12:55

同学，你好

嗯嗯，可以的