企业所得税年报退税不退怎么调整？

斯文的哑铃 追问

2023-05-17 10:48

在调增项填？

郭老师 解答

2023-05-17 10:50

你好，填写账载金额之后，它自动调增。

斯文的哑铃 追问

2023-05-17 10:55

斯文的哑铃 追问

2023-05-17 10:55

斯文的哑铃 追问

2023-05-17 10:55

斯文的哑铃 追问

2023-05-17 10:55

斯文的哑铃 追问

2023-05-17 10:55

斯文的哑铃 追问

2023-05-17 10:56

帮我看看，我调了还是不行，是不是我调错了

郭老师 解答

2023-05-17 10:56

纳税调整明细表扣除项目30栏填写账载金额，这个金额就是你弥补亏损明细表最后一行最后一列的金额加上需要退税的金额除以2.5%。

斯文的哑铃 追问

2023-05-17 10:59

纳税调整明细表扣除项目30栏填写账载金额填多少？

郭老师 解答

2023-05-17 11:01

金额就是你弥补亏损明细表最后一行最后一列的金额加上需要退税的金额除以2.5%。

斯文的哑铃 追问

2023-05-17 11:04

还是不行，我要退税1.06

斯文的哑铃 追问

2023-05-17 11:04

金额就是你弥补亏损明细表最后一行最后一列是灰色的，改不了

郭老师 解答

2023-05-17 11:07

你好，不用修改，这里你截图你的弥补亏损明细表。