老师，请问现在申报25年的企业所得税年报。25年第一季度申报时交了100多元，申报25年企业所得税年报时是亏损的，显示退税100多元，请问有什么办法不退回来吗？

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2026-03-15 15:54

请问要填到哪里？？

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2026-03-15 16:00

155.25/0.25=621,其他明细表那里调增621元。请问工资薪金25年全年申报了7.8万怎么填？填在哪？

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2026-03-15 16:02

请问工资薪金这样填对吗？

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2026-03-15 16:11

老师，我上面发的对吗？填了税收金额那里。

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2026-03-15 16:36

老师，问刚刚算出来有19.74元的滞纳金。到时填到滞纳金那里会调增。其他调增还是155.25/0.25=621元，还是填这个数吗？

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2026-03-15 16:39

老师，是的。按0.25.是一般纳税人。

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2026-03-15 16:46

老师，请问是不是要其他调增1.2万多？增了155.25/0.25=621元+滞纳鑫19.74元=640.74元一共，还是显示要退税155.25元

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2026-03-15 16:50

我都填平了，不知道为什么还是显示退155.25元

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2026-03-15 17:18

终于可以了，请问为什么是5132元呀？

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2026-03-15 18:15

谢谢老师。请问只要调到不退税。补退税额=0就OK了是吗？

刘艳红老师 解答

2026-03-15 15:46

您好，在纳税明细表里面第30行其他这里调增就可以

刘艳红老师 解答

2026-03-15 15:56

你退100，用100除以税率，用这个数字调增就平掉了

刘艳红老师 解答

2026-03-15 15:56

这个工资表就是按你计提的和实际支付的来填

刘艳红老师 解答

2026-03-15 16:04

账载填7.8，实际支付填7.8

刘艳红老师 解答

2026-03-15 16:04

有个工资明细表，填这个表就可以

刘艳红老师 解答

2026-03-15 16:13

是的，就是那样填的

刘艳红老师 解答

2026-03-15 16:38

你们是一般企业，按25%交的税吗

刘艳红老师 解答

2026-03-15 16:45

155.25/0.25=621，那就是按这个来调增

刘艳红老师 解答

2026-03-15 16:48

这个你要试，你填12000看下，如果不退那就对了

刘艳红老师 解答

2026-03-15 16:49

这个系统不知道是怎么算的，我上次退税，也是这样试了几下填上的，反正只要不退就行

刘艳红老师 解答

2026-03-15 16:53

你多填的数字试下，点更新下

刘艳红老师 解答

2026-03-15 18:04

这个是系统的原因，说不清为什么

刘艳红老师 解答

2026-03-15 18:04

我上次也是这样调好不退税的

刘艳红老师 解答

2026-03-15 18:15

是的，就是这样的，只要不退税就行