年度企业所得税汇算清缴点击申报有这个提示： 贵公司当年增值税申报收人与(A100000表第1行【营业收入】+A100000表第11行【营业外收入】+A105000表第1行3列【收入类调增金额】+A105010表第23行1列【销售未完工产品的收入】）)差异过大，请核实数据准确性，如果有误，请您及时更正。 这是什么问题？

溪客 追问

2023-05-17 09:26

我们当年增值税申报收入与营业收入是一致的，当年有营业外收入。我们当年增值税申报收入小于所得税年度纳税申报表主表（A100000）第1行“营业收入”与第11行“营业外收入”的合计数，

杨家续老师 解答

2023-05-17 09:31

您好！
如果营业外收入不涉及增值税，那么直接申报即可
这个只是一个风险提示，并不代表真实性风险

溪客 追问

2023-05-17 09:31

好的，谢谢老师

杨家续老师 解答

2023-05-17 09:37

您好！
不客气的同学