老师，请问跨市县建筑项目预交的增值税需要计提吗？

ღ 追问

2023-05-16 09:58

这些期末有余额，审计那边要求补计提，我应该补计提吗？像这种情况是预交时候的吧

宋生老师 解答

2023-05-16 09:59

你好，这些附加税是要补充计提，但是增值税进项税额这个不用。

ღ 追问

2023-05-16 10:10

除了增值税进项税税额22210101这个科目，其他的都需要补计提是吗？

宋生老师 解答

2023-05-16 10:12

你好，你这个应交增值税下面的那一些，就是那个黄色下面的那些都要。

ღ 追问

2023-05-16 10:30

老师，这个三个科目最后的余额合计是345151.16，不需要补计提吗？

宋生老师 解答

2023-05-16 10:31

 你好，这个不需要的。

ღ 追问

2023-05-16 11:35

老师，如果后面开的那张发票，结算的时候没有发生成本，最后那个结算分录是正确的吗？直接结转到毛利？

宋生老师 解答

2023-05-16 11:36

你好，你如果没有成本，或者说也不用暂估成本之类的，就是这样做。

ღ 追问

2023-05-16 12:16

老师，2021年这个科目错了，怎么办呢？
都是310402，输入的时候错输了310409
2022年末应该怎么调整呢？

宋生老师 解答

2023-05-16 12:18

您好，新的问题麻烦重新提问谢谢