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老师，你好，请问公司从银行贷款一年期的贷款200万，和政府平台公司签订资金使用协议，该笔贷款放贷后直接打到平台公司指定账户由他们支配使用，所指定的账户又是另外一个公司，归还的本金和利息他们提前三日打到我公司让我们归还本金利息，请问以下分录:1.放贷的分录？2:收到放贷后打到指定账户的分录？3.收到指定账户打进来的本金利息分录？4.归还银行的本金利息分录？
薰珃
于2023-05-16 09:10 发布 414次浏览
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朴老师
职称： 会计师
2023-05-16 09:18
老师，我们是监理公司，签了一个项目管理咨询服务费 问
您好，开票的时候开项目管理咨询服务费就行 答
残保金是怎么计算的，按什么比例吸纳残疾人合适 问
1. 计算公式 应缴残保金 =(上年在职职工平均人数 ×1.5%- 已安置残疾人数)×上年单位人均年工资 2. 安置比例 按当地 **1.5%** 安置就不用交残保金； 重度残疾人 1 人抵 2 个名额，更划算。 3. 优惠 职工30 人及以下企业，直接免征残保金。 4. 入账要求 残疾人要签合同、发工资、缴社保，才算有效安置人数。 答
老师您好，4月份银行支出10万元4个月的房租，费用明 问
房租：费用明细表记2.5 万，10 万做预付，按月摊销。 4 月车贷：只记10 万，另一家代付的 1 万挂往来，不算 4 月车贷支出。 车贷本金利息必须按月分摊，不能一次性入账 答
老师，有这样一个问题，我们租赁厂房用了别人的变压 问
付款给房东（1 元 / 度） 借：管理费用 — 水电费 1000 贷：银行存款 1000 收到房东转来供电局发票（0.8 元 / 度，含税） 借：管理费用 — 水电费 707.96（不含税） 借：应交税费 — 应交增值税（进项税额）92.04（13%） 贷：其他应付款 — 房东 800 差额 200 元（无票） 借：管理费用 — 水电费 / 损耗费 200 贷：其他应付款 — 房东 200 税务与合规提醒 进项抵扣：只能按发票 0.8 元部分抵扣，差额 200 元无票不能抵扣。 税前扣除：差额可凭租赁合同、付款凭证、房东加价说明，作为合理费用税前扣除。 合规边界：房东加价≤10%（合理损耗）合规；超 10% 建议调整合同或走租金 / 物业费，避免税务风险 答
你好，a公司属于制造业一般纳税人，a公司有两个股东（ 问
您好，这种情况属于股权转让，需要甲和丁去税务局办理股权转让的相应手续就可以 答
知识产权认证证书
粤公网安备 44030502000945号
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薰珃 追问
2023-05-16 09:21
朴老师 解答
2023-05-16 09:24
薰珃 追问
2023-05-16 14:27
朴老师 解答
2023-05-16 14:28
薰珃 追问
2023-05-16 22:26
朴老师 解答
2023-05-17 06:04