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老师，上个季度的有1个点的税费，但是季度的时候没有缴费的，怎么写分录呀谢谢
心灵美的柠檬
于2023-05-15 15:05 发布 424次浏览
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小菲老师
职称： 中级会计师,税务师
2023-05-15 15:05
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答： 同学，你好 季度的时候没有缴费的，你是小规模？你免税了嘛？
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答： 借：应交税费——应交增值税（减免税额） 贷：营业外收入
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答： 都说财务会计越老越吃香，实际上是这样吗？其实不管年龄工龄如何
老师您好，1季度开票有1%的、免税的，还有0%税率的，所以季度报税去的大厅申报，但是大厅申报时候是按照销售全额缴纳1个点的税费，现在账套里收入和申报表对得上，但是税费对不上要怎么处理呢？
答： 你好，你需要正常交税吗？不交税的话忽略就行，如果需要正常交税的，你这个发票还能修改吧，不修改的做到营业外支出。
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老师早上好，小规模公司上季度减按1%，季度普票销售额超过45万，缴纳了税费，这个季度普票又免税了，但是上季度有张开多了，这个季度又给作废了，那一个点的税可以退吗？
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