老师您好，1季度开票有1%的、免税的，还有0%税率的，所以季度报税去的大厅申报，但是大厅申报时候是按照销售全额缴纳1个点的税费，现在账套里收入和申报表对得上，但是税费对不上要怎么处理呢？

背后的花生 追问

2023-09-01 10:16

修改账里的发票吗，账里的分录修改后把税费列出来，那收入就对不上了

郭老师 解答

2023-09-01 10:17

你好，你的增值税的销售额和你账上的销售额必须是一样的，多缴纳的税款借营业外支出，贷应交税费做这个。

背后的花生 追问

2023-09-01 10:24

好的呢，谢谢老师

郭老师 解答

2023-09-01 10:26

不用客气，工作愉快。