这张凭证怎么做分录之前预收了某客户的2万元

美在不言中 追问

2017-12-14 11:51

那收的时候预收帐款也在贷方呢

王小墨老师 解答

2017-12-14 12:12

非常抱歉！我弄混了 我没搞清现在到底是什么状况 ，你现在是需要收钱还是付钱？ 当时那个两万是你预收进来的是吗？费用报销单上具体写的是什么能详细说一下嘛？你们公司是做什么的？

美在不言中 追问

2017-12-14 12:18

我们公司是卖车的公司有时会帮客户代办上牌照交保险等先收了客户2万后来就是付尾款

王小墨老师 解答

2017-12-14 13:04

那你这个6万多是要收回来咯，收回来的话就做借预收账款，银行存款 贷主营业务收入，应交税费，其他应付款等，你们销售汽车的话现在是交增值税，那么你们也应该代收代缴了税费，这里就走其他应付款。