老师，上个月认证的发票没有抵扣，这个月报增值税填在哪一栏

坚持 追问

2017-12-11 09:36

上个月没有进项

坚持 追问

2017-12-11 09:37

错了，只有进项没有销项

邹老师 解答

2017-12-11 09:37

你好，也需要填写在本期认证相符本期抵扣的进项税额栏次，如果没有填写，以后月份是无法抵扣的

坚持 追问

2017-12-11 09:52

老师当期留底的填在哪一栏

邹老师 解答

2017-12-11 09:53

你好，是主表的期末留抵税额，这个是不需要填写，根据进项，销项数据生成的

坚持 追问

2017-12-11 09:54

主表有，现在怎么填

邹老师 解答

2017-12-11 09:55

你好，根据进项税额减去销项税额+上期留抵税额

坚持 追问

2017-12-11 09:57

填附表二，上期的进项加上这月的进项

邹老师 解答

2017-12-11 09:57

你好，附表二只有本月的进项数据的

坚持 追问

2017-12-11 09:58

那上个月的填在哪里

邹老师 解答

2017-12-11 09:58

你好，就是主表的上期留抵税额

坚持 追问

2017-12-11 09:59

和这个月没有关系

邹老师 解答

2017-12-11 09:59

你好，是的，是以前月份留抵下来的，与这个月是没有关系的

坚持 追问

2017-12-11 10:00

生成主表时有的吗上个月

邹老师 解答

2017-12-11 10:04

你好，有留抵税额就有体现的

坚持 追问

2017-12-11 10:30

老师，地税申报完之后是自动扣款吗

坚持 追问

2017-12-11 10:31

没有提示扣款

邹老师 解答

2017-12-11 10:31

你好，有应纳税额你需要自己点击扣款操作的

坚持 追问

2017-12-11 10:32

国税的有，地税的找不到呢

邹老师 解答

2017-12-11 10:33

你好，你申报界面没有扣款按钮？

坚持 追问

2017-12-11 10:33

是的没有啊

邹老师 解答

2017-12-11 10:34

你好，那你可以去当地税局前台办理扣款