请问老师，社保费少计提，汇算清缴账载金额是按少计提的填吗

微信用户 追问

2023-04-26 19:38

老师，我已经在23年调账了，现在在做汇算清缴账载金额按少计提的来填来是按23年调整过来的金额填？

刘艳红老师 解答

2023-04-26 19:39

你把调整后的金额填上就可以了

微信用户 追问

2023-04-26 19:44

老师，您的意思让我把少计提的金额和22年计提的金额加起来填到账载金额对吗？这样就纳税调整就不会显示负数了对吗

刘艳红老师 解答

2023-04-26 19:47

是的，是的，就是你说的这样的

微信用户 追问

2023-04-26 19:49

老师，汇算清缴职工薪酬这个表都是根据科目汇算总12月期末的应付职工薪酬贷方发生额来填的对吗

刘艳红老师 解答

2023-04-26 19:54

是的，就是根据贷方金额来填的

微信用户 追问

2023-04-26 19:59

老师，职工薪酬明细表的的填写金额和财务年报表的应付职工薪酬存在比对关系吗？如果有比对关系，那社保的金额贷方金额是少计提的，比对肯定通不过呀

刘艳红老师 解答

2023-04-26 20:02

年报你也按调整过的来填就可以

微信用户 追问

2023-04-26 20:04

老师，还是要反结账回去改凭证，然后再更正财务报表吗

刘艳红老师 解答

2023-04-26 20:06

不用，你补到今年就可以了

微信用户 追问

2023-04-26 20:08

那老师刚才让我年报也按调整过的来填是什么意思，如果年报按调整过的来填的话这个报表的金额和12月份季报的期末金额就不一样了对吧

刘艳红老师 解答

2023-04-26 20:27

因为你调了账，所以不一样很正常的

微信用户 追问

2023-04-26 20:37

老师，您的意思是季报12期末数据和年报的12期末数据不一样也没关系对吗

刘艳红老师 解答

2023-04-26 21:25

对呀，因为你汇算清缴调了表呀，肯定会不一样的

微信用户 追问

2023-04-26 21:35

老师，能不能只把汇算清缴的表里社保金额按调整后的填，财务报表就按第四季度报表期末金额一样填，应付职工薪酬只填未付的那部分，看不出来没有没调整的社保

刘艳红老师 解答

2023-04-26 21:44

可以的，可以按你说的这样的

微信用户 追问

2023-04-27 11:29

明白了，谢谢老师

刘艳红老师 解答

2023-04-27 11:30

不用谢，有帮到你就好。